西安经济技术开发区2018 年预算执行情况及2019年财政预算的报告

发布时间:2019-03-12 14:25 来源: 西安经济技术开发区

经开区2019年财政收支预算已经西安市第十六届人民代表大会第四次会议审议通过,由市财政局以《西安市财政局关于批复2019年财政收支预算的通知》(市财发〔2019〕14号)文下达。现将我区2018年预算执行情况及2019年财政预算报告如下:

一、2018年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

一般公共预算收入41.76亿元,完成年度预算的101.5%,其中:税收收入38.69亿元,税收占比92.6%;一般公共预算支出27.42亿元,同比下降18.1%,其中:民生支出21.08亿元,占一般公共预算支出76.9% 。

(二)政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入26.40亿元,同比增长43.5% ,主要原因是土地出让收入增加;政府性基金预算支出 27.27亿元,同比增长53.5%。

(三)国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入5.18亿元;国有资本经营预算支出5.18亿元。

(四)社会保险基金预算执行情况

2018年经开区无社会保险基金预算。

(五)举借政府债务情况

2018年经开区政府债务余额61.7亿元,其中:一般债务余额3.81亿元,专项债务余额57.89亿元。

2018年的财政决算尚在编审中,最终以市财政局批复的数据为准。

二、2019年财政预算安排情况

(一)一般公共预算收支安排

一般公共预算收入48.03亿元,按照现行财政体制测算,一般公共预算收入加上上级转移支付收入、提前预下专款、调入预算稳定调节基金后,减去上解上级支出,可安排的一般公共预算财力共计28.91亿元。按照收支平衡原则,一般公共预算支出安排28.91亿元。

(二)政府性基金预算收支安排

政府性基金预算收入117.25亿元,减去上解上级支出,政府性基金可安排财力82.38亿元。按照“收支平衡、专款专用”原则,政府性基金预算支出82.38亿元。

(三)国有资本经营预算收支安排

国有资本经营预算收入80万元;国有资本经营预算支出80万元。

(四)社会保险基金预算收支安排

社会保险基金预算收入0.27亿元;社会保险基金预算支出0.13亿元。

(五)举借政府债务情况

2018年底,经开区政府债务余额61.7亿元,其中:一般债务余额3.81亿元,专项债务余额57.89亿元。

经开区政府债务主要用于区内土地储备、棚户区改造项目建设。所有债务均按合同约定按期还本付息,无逾期情况。

(六)“三公经费”预算安排情况

“三公经费”预算安排1260万元,其中:因公出国(境)费50万元,较上年下降16.7%,主要是严格控制因公出国(境)人数,压缩费用支出;公务用车购置费200万元,与上年持平;公务用车运行维护费706万元,较上年增长4.6%,主要是购置治污减霾巡查车,车辆运行费用相应增加;公务接待费304万元,与上年基本持平。

(七)财政转移支付及专项转移支付分地区、分项目安排情况

2019年经开区无财政转移支付安排;无专项转移支付分地区、分项目安排。

(八)预算绩效工作开展情况

2019年,经开区将根据《预算法》有关规定和中、省、市财政工作会议精神,全面实施预算绩效管理,深入推进绩效管理各项改革工作,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益,增强政府公信力和执行力。


经开区2019年度三公经费预算.xls

经开区2019年预算报告附表.xls


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