经开区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告

发布时间:2018-02-28 14:04 来源: 西安经济技术开发区


经开区2018年财政收支预算已经西安市第十六届人民代表大会第三次会议审议通过,由市财政局以《西安市财政局关于批复2018年财政收支预算的通知》(市财发〔2018〕159号)文下达。现将我区2017 年财政预算执行情况及2018 年财政预算报告如下:

一、2017年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2017年经开区一般公共预算收入41.15亿元,完成调整预算的100%,其中税收收入29.72亿元,税收占比72.2%。

2017年经开区一般公共预算支出33.5亿元,同比下降27%,其中:民生支出29亿元,占一般公共预算支出86.6% 。一般公共预算支出包括年初预算支出数、预算执行中上级转移支付等。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年经开区政府性基金预算收入18.4亿元,同比下降57.7% ,主要原因是土地出让收入减少。

2017年经开区政府性基金预算支出 17.77亿元,同比下降56.4%。

2017年的财政决算尚在编审中,最终以市财政局批复的数据为准。

(三)举借政府债务情况

2017年经开区政府债务余额62.94亿元,其中:一般债务余额5.05亿元,专项债务余额57.89亿元。

二、2018年财政预算安排情况

(一)一般公共预算收支安排

2018年经开区一般公共预算收入41.16亿元,预计可使用财力26.59亿元,按照收支平衡原则,2018年一般公共预算支出26.59亿元。

(二)政府性基金预算收支安排

2018年经开区政府性基金预算收入24.05亿元,预计可使用财力17.14亿元,按照专款专用、列收列支原则,2017年政府性基金预算支出17.14亿元。

(三)“三公经费”预算安排情况

2018年经开区“三公经费”预算安排1242万元,其中:因公出国(境)费60万元,与上年持平;公务用车购置费200万元,较上年增加33%,主要是更新城管执法执勤报废车辆;公务用车运行维护费675万元,与上年基本持平;公务接待费307万元,较上年增加41%,主要是18年加大招商力度,招商经费相应增加。

(四)财政转移支付及专项转移支付分地区、分项目安排情况

2018年经开区无财政转移支付安排;2018年经开区无专项转移支付分地区、分项目安排。

(五)举借政府债务情况

2017年底,经开区政府债务余额62.94亿元,其中:一般债务余额5.05亿元,专项债务余额57.89亿元。

经开区政府债务主要用于区内土地储备、棚户区改造项目建设。所有债务均按合同约定按期还本付息,无逾期情况。

(六)预算绩效工作开展情况

2018年,经开区将根据《预算法》有关规定和中、省、市财政工作会议精神,全面开展预算绩效管理工作,包括:建立健全各项管理制度;实现预算项目绩效目标编审全覆盖;扩大专项资金重点评价范围,不断推进专项资金绩效管理全过程、全覆盖。

附件1:经开区2018年度三公经费预算.xls

附件2:经开区2018年度政府收支预算.xls

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